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湖南省社會主義學院2018年度部門決算


来源:行财处 作者:行财处 日期:2019-09-06


湖南省社會主義學院

 

 

2018年度部門決算


 

 

目錄

第一部分  湖南省社會主義學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湖南省社會主義學院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南省社會主義學院2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

第一部分  湖南省社會主義學院概況

一、部門職責

湖南省社會主義學院是省委领导的统一战线性质的高等政治学院,民主党派和无党派人士的联合党校,党和国家幹部教育培訓體系的重要組成部分,是統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地職責如下:

1、培訓全省黨外代表人士和統一戰線工作人員。

2、宣傳馬克思列甯主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,宣傳中國共産黨統一戰線理論、方針和政策。

3、開展統一戰線理論研究。

4、對市州縣社會主義學院業務指導。

5、履行中華文化學院職能,聯系組織台灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。

6、完成省委和省委統戰部交辦的其他事項。

二、機構設置及决算单位构成

(一)内设機構設置。湖南省社會主義學院为独立核算的事業單位,屬一級預算單位。我院現內設辦公室、機關黨委、行財處、教務處、科研處、教研部、文化交流部、圖書信息部8個處室。省編辦核定我院人員編制65名,2018年底實有在職人員57人,離退休人員30人。

(二)決算單位構成。湖南省社會主義學院2018年部門決算彙總公開單位構成包括:湖南省社會主義學院本級

 

第二部分  湖南省社會主義學院2018年度部門決算表(公開表格附後)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  湖南省社會主義學院2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年總收入3028.7萬元,較2017年減少228.44萬元。2018年總支出2852.51萬元,較2017年減少302.52萬元;減少原因主要是2017年大型修繕項目資金較多,2018年無大型修繕,節能環保資金減少等。  

二、收入決算情況說明

2018年本年收入2899.14万元,其中:财政拨款收入2737.86万元,占本年收入的94.44%;事業收入160.4万元,占本年收入的5.53%;其他收入0.88万元,占本年收入的0.03%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出2852.51萬元中,財政撥款支出2670.27萬元,占本年支出的93.61%。納入專戶管理的非稅收入撥款支出182.24元,占本年支出的6.39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款總收入2784.23萬元,2017年財政撥款總收入3013.53萬元,比上年減少7.6%,均爲一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款收入。2018年財政撥款總支出2608.05萬元,2017年財政撥款總支出2943.65萬元,比上年減少11.4%,均爲一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款支出減少原因主要是2017年大型修繕項目資金較多,2018年無大型修繕,節能環保資金減少等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出2608.05萬元,占本年支出的91.43%,比上年減少11.4%。財政撥款支出減少原因主要是2017年大型修繕項目資金較多,2018年無大型修繕,節能環保資金減少等。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出按功能科目分類,教育支出2281.19萬元,占本年財政撥款支出2608.05萬元的87.47%;社會保障和就業支出311.86萬元,占本年財政撥款支出2608.05萬元的11.96%;醫療衛生與計劃生育支出2萬元,占本年財政撥款支出2608.05萬元的0.07%;住房保障支出13萬元,占本年財政撥款支出2608.05萬元的0.5%。  

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年支出決算數2608.05萬元,比年初預算數2246.31萬元增加16.1%。其中基本支出決算數1959.53萬元,比年初預算數1794.56萬元增加9.19%;項目支出決算數648.52萬元,比年初預算數451.75萬元增加43.56%。與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。  

具體到項級科目的情況:  

1)教育支出(類)進修及培訓(款)幹部教育(項)支出決算2037.7萬元,年初預算安排爲1708.74萬元,完成預算119.25%,主要爲:年中追加2017年度績效獎金,2017年度綜治獎,2018年度預發績效獎金,2018年度綜治獎,同舟樓大修尾款,視頻監控系統項目聯網建設,2018年下半年工資提標,以及上年結余安排的支出。  

2)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)支出決算243.49萬元,年初預算安排爲271.5萬元,完成預算89.68%。

3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算为零,年初没有预算,年末结余为年底追加2018年文化事業建设课题经费,因为经费是年底才追加,今年没有形成支出。  

4)社会保障和就业支出(类)行政事業单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项)支出决算121.16万元,年初预算45.6万元,完成预算265.70%。主要是追加的离退休人员工资提标、2018年综治奖等。

5)社会保障和就业支出(类)行政事業单位离退休(款)机关事業单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算190.7万元,年初预算218.47万元,完成预算87.29%。 

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事業单位医疗(款)事業单位医疗(项)支出决算2万元,年初预算2万元,完成预算100%。 

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算13萬元,年初預算13萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

財政撥款基本支出1959.53萬元,占本年財政撥款支出2608.05萬元的75.13%。基本支出中人員經費1322.29萬元,占基本支出1959.53萬元的67.48%,日常公用經費637.24萬元,占基本支出1959.53萬元的32.52%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年三公經費支出42.81萬元,比上年44.3萬元減少3.36%。其中:因公出國(境)費支出22.61萬元,比上年20.46萬元增加10.51%,增加原因主要是年初預算從三公經費的其他二項調劑了5萬元,今年組織了2次面向港台的文化交流活動。公務用車運行維護費支出18.77萬元,比上年19.88萬元減少5.58%,減少原因主要是公務用車越來越規範。公務接待費支出1.43萬元,比上年3.96萬元減少63.88%。公務接待費支出減少的原因主要是公務接待進一步壓縮,公務接待減少。 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年我院參加出國(境)團組3個,累計11人次。公務接待42批次,160人次。公務用車運行維護費支出18.77萬元,2018年無公務用車購置費支出,年末車輛保有量4台。  

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照湘財績〔2019〕2號文件要求,我院對部門整體支出績效開展了自評,並在學院網站公開了績效評價報告。績效評價結果顯示,2018年,在院黨組和院務會的帶領下,全院深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,全面貫徹落實中央和省委省政府重大決策部署,始終堅持社院姓社,突出政治培训,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础,改革创新,主动作为,圆满完成党外代表人士教育培训工作任务,党的建设、教育培训、教研科研、文化交流、行政后勤、數字校園等各项工作平稳发展、稳中有进。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度机关运行经费支出637.24万元,比2017 年555.46万元增加81.78万元,增长14.72%。年初预算数为622.86万元,比年初预算数增加14.38 万元,增长2.31%。主要原因是:维修费比预算数增加25.54万元,我院的维修费用没有申请专项,全院的维修费用都是从保证行政运行的维修费用来进行开支,而实际上为学员服务的同德楼、同舟楼、同一楼维修费用很高,导致每年的维修费用不够用,要从其他资金进行调剂。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額262.86萬元,其中:政府采購貨物支出47.66萬元、政府采購服務支出215.2萬元。授予中小企業合同金額262.86萬元,其中:授予小微企業合同金額262.86萬元,占政府采購支出金額的100%。

(三)國有資産占用情況。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名詞解釋

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事業发展目标所发生的各项支出。  

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

 

湖南省社會主義學院2018年决算公开表格

 


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