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湖南省社會主義學院2019年部門預算公開


来源:行财处 作者: 日期:2019-03-08

第一部分:

湖南省社會主義學院2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

學院是中共湖南省委領導的統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線系統的幹部學院,其主要任務是:1.培訓全省黨外代表人士和統一戰線工作人員。2.宣傳馬克思列甯主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,宣傳中國共産黨統一戰線理論、方針和政策。3. 開展統一戰線理論研究。4.對市州縣社會主義學院業務指導。5.履行中華文化學院職能,聯系組織台灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。6.完成省委和省委統戰部交辦的其他事項。學院于1988年經省委同意恢複辦學,1990年明確爲正廳級事業單位,2007年批准爲參照公務員法管理單位。

2、機構設置

學院內設辦公室、行財處、機關黨委、教務處、科研部、教研部、文化交流部、圖書信息部共8個處室。學院人員編制65名,實有教職員工57人,離休人員1人,退休人員28人。

二、部門預算單位構成

湖南省社會主義學院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制範圍的只有湖南省社會主義學院本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款,又包括納入專戶管理的非稅收入撥款。(無政府性基金收入國有資本經營預算收入事業單位經營服務等收入;支出包括保障院事業單位基本運行的經費,也包括業務工作使用的專項經費

(一)收入預算:2019年年初預算數 2223.51  萬元,其中,一般公共預算撥款 2023.51  萬元,政府性基金預算撥款無,國有資本經營預算撥款無,固定資源有償使用非稅收入 35 萬元,纳入专户管理的非税收入 200 萬元。收入較去年減少 22.8 萬元,主要是壓減一般性支出5%達到42.42萬元。

(二)支出預算:2019年年初預算數 2223.51   萬元,其中,教育支出 1855.91  萬元,社會保障和就業支出 264.6  萬元,衛生健康支出  2 萬元,住房保障支出 101  萬元。支出较去年減少 22.8 萬元,主要是增人增資減少76.5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入 2223.51  萬元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數爲 1776.75  萬元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员經費以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數爲 446.76  萬元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作經費、基本建設支出等。我院专项业务工作經费,主要用于推动我院干部培训、教學科研和文化交流事业的发展。其中:培训支出253.18萬元,主要用于干部培训支付讲课费、資料費、现场教學等费用,培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。科研學科經費96.51萬元,主要用于科研统战學术交流、统战理论研究的相关工作文化交流經費27.08萬元,主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活動图书經費14.25萬元,主要用于采购图书、網絡租賃。學报专项23.75萬元,主要用于學报印刷、邮寄、稿费编辑等费用。網上社院運行維護經費32萬元,主要用于网络设备维护费、網上社院運行經費(運行維護课件录制、知网運行、统战文库等)。

五、其他重要事項的情況說明

1、机关運行經費

2019厅本级行政事业单位的机关運行經費当年一般公共预算拨款 750.15 萬元,比2018年預算減少 22.71 萬元,下降 2.94 %

备注:机关運行經費指本部门的運行經費,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2三公經費预算

2019三公經費预算数为 46  萬元,其中,公务接待费 3  萬元,公务用车购置及運行费 18  萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公务用车運行费 18萬元),因公出國(境)費  25  萬元。2019三公經費预算较2018年減少  9  萬元,主要是厲行節約,公務接待費用減少

3、政府采購情況

2019單位政府采購預算總額 263.94萬元,其中,政府采购货物预算 32.5  萬元;政府采購服務預算  50.6 萬元,政府购买服务预算  180.84萬元。

4、國有資産占用使用情況說明:截至2018630日,部門共有車輛 4  輛,其中,領導幹部用車 0  輛,一般公務用車 4 輛,一般執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他用車 0 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0  台。

5、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019部門整體支出績效目標的金額爲 2223.51  萬元,其中,基本支出 1776.75  萬元,项目支出 446.76  萬元。

六、名詞解釋

1、机关運行經費:是指各部门的公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车運行維護费以及其他费用。

2三公經費:纳入省财政预算管理的三公經費,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及運行維護费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及運行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算拨款--經費拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共預算拨款--經費拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省級专项资金清單

28、一般公共預算三公經費预算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

 

 

       附件:湖南社院2019年部門預算公開表


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